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1 业务场景
定义采购暂估的处理方式
2 业务流程
2.1业务流程说明
当收到发票时，对暂估金额进行确认，如果入库单和发票金额不一致，生成补差单，调整金额
3 系统配置
3.1 参数设置
路径：会计服务>存货核算>存货参数
3.2 业务流程
3.3 业务场景
采购入库单
下推采购发票
存货核算后自动生成入库调整单
客服电话：400-665-0028
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