t3t6年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

答："年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤：

（1）、先把该科目的辅助核算选项取消；

（2）、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；

（3）、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；

（4）、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

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