U8系统中票据结算后发现错误，怎样反结算啊？

U8系统中票据结算后发现错误，怎样反结算啊？

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

用友票据号没写对后面有什么影响?

金额无法到账。在账户的账单中，信息都是不可缺少的，要提醒你的用友如果票据号没有写是无法进行后续的金额到账的，无法核实你的账单，可以到财务处进行补写。