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1、首先打开用友,现金进入操作页面中。
2、打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“。
3、输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。
4、从“应收款管理”进入,收款单据处理---收款单据审核,在”收款单查询条件“中选择已审核,已制单。
5、打开页面,在选择一栏,选择需要取消审核的数据,然后点击”弃审“,就可以了。
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