T3采购核销做错，如何反核销

点击供应商往来-取消操作，取消操作对应关系（这种对应关系适用于采购和核算模块供应商往来制单中的业务类型选择）：

1、核销：对应付款单上点击了“核销”、“预付”按钮；

2、转账：对应供应商往来中的红票对冲、预付冲应付；

3、并账：对应供应商往来中的应付冲应付、应付冲应收；

4、汇兑损益：对应供应商往来中的汇兑损益，有外币核算情况下才结算汇兑损益；

然后再去重新核销即可！